Toelichting • Jaarverslag 2016 van Provincie Utrecht

Verschillenanalyse Economische ontwikkeling	Begroting 2016 na wijziging	Rekening 2016	Saldo
Lasten
MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt Er waren een drietal subsidies gebudgetteerd voor 2016. De indiening van de aanvragen heeft echter begin 2017 plaatsgevonden. Dit kwam omdat de uitwerking van de voorstellen meer tijd vergde dan voorzien.	100	0	100
Cofinancieringsfonds De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in de geplande en gerealiseerde bevoorschotting van de door derden aangevraagde subsidies.	3.844	4.863	-1.019
Economic Board Utrecht Voor financiering van het tekort in de begroting van 2016 van de EBU organisatie hadden we een garantie afgegeven van € 300.000. Garantie is echter niet aangesproken omdat de organisatie zelf in staat is geweest om de begroting sluitend te krijgen.	600	300	300
Recreatieschappen Tekort enerzijds veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor de afkoopsom van UHVK ad € 1,98 mln. en anderzijds door uitstel van het voorgenomen onderhoud aan de legakkers en zandeilanden ad € 0,9 mln. bij de Vinkeveense Plassen naar 2017. De aanbesteding werd vertraagd door de lange periode van afstemming met de omgeving.	3.462	4.492	-1.030
Investeringsimpuls energieagenda Bij de aangepaste begroting 2016 is uitgegaan van een gelijkmatige besteding van het beschikbare budget over de coalitieperiode. Dat is onrealistisch gebleken. In 2016 heeft de focus gelegen op het opstellen van de Energieagenda en het ontwikkelen van de instrumenten waarmee uitgaven gedaan kunnen worden om de energietransitie te versnellen: met name energiefonds, aanjaagfaciliteit en NOM-alliantie. Medio 2017 zijn alle instrumenten gereed en zal het tempo van bestedingen afhangen van het aantal kansrijke initiatieven dat zich aandient. In 2016 was dit aantal beperkt, met name als het gaat om energielandschappen: windmolens en zonneparken.	1.000	305	695
Kantorenaanpak inpassingsplannen De juridische regeling waar uiteindelijk voor is gekozen brengt voor het adviesbureau dat het PIP maakt aanmerkelijk minder werkzaamheden met zich mee. We hebben van de twee opties de goedkoopste gekozen, namelijk de algemene regeling op basis van een concept-plan en in overleg met extern juristen. Externe juridische advisering kan qua kosten behoorlijk oplopen. Aanvankelijk werden veel meer discussiepunten en vragen vanuit het project verwacht. Dat blijkt erg mee te vallen.	300	191	109
Overige kleine verschillen	4.633	4.411	222
Totaal lasten	13.939	14.562	-623
Baten
Werklocaties en kantorenaanpak inpassingsplannen Een aantal kosten konden in rekening worden gebracht bij andere afdelingen. Dit was niet voorzien in de begroting.	0	200	-200
Overige kleine verschillen	1.477	1.620	-143
Totaal baten	1.477	1.820	-343
TOTAAL	12.462	12.742	-280

Reserves Economische ontwikkeling	Begroting 2016		Rekening 2016
Reserves Economische ontwikkeling	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res. Cofinancieringsfonds	2.266	3.144	2.266	3.883
Res. Toeristische ontwikkeling	-	960	64	-
Res. Projecten: Economisch beleidsplan	-	250	-	250
Res. Projecten: Green Deal	-	113	-	113
Res. Projecten: Veenslib Loosdrechtseplassen/wandelen	-	250	-	250
Res. Projecten: Energie agenda	500	-	1.195	-
Res. Projecten: MBO onderwijs/arbeidsmarkt	100	-	275	-
Res. Projecten: Kantorenaanpak Inpassingsplannen	-	-	224	-
Totaal	2.866	4.717	4.024	4.497

Toelichting Stortingen
Reserve toeristische ontwikkeling Door lagere uitgaven bij het project toekomst recreatieschappen ad € 8.000 en een bate van € 56.000 heeft er een storting plaatsgevonden in plaats van de geraamde onttrekking. ook heeft de geraamde onttrekking van € 0,9 mln. niet plaatsgevonden voor het onderhoud aan de legakkers en zandeilanden bij de Vinkeveense Plassen, omdat aanbesteding vertraagd was.
Res. Projecten: Energie agenda Hogere storting als gevolg van onderbesteding in 2016. Zie hiervoor de verklaring bij de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Investeringsimpuls energieagenda.
Res. Projecten: MBO onderwijs/arbeidsmarkt Hogere storting als gevolg van onderbesteding in 2016. Zie hiervoor de verklaring bij de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt.
Res. Projecten: Kantorenaanpak inpassingsplannen Storting als gevolg van onderbesteding en niet geraamde ontvangsten in 2016. Zie hiervoor de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Kantorenaanpak inpassingsplannen en bij de baten onder het kopje werklocaties en kantorenaanpak inpassingsplannen.
Toelichting Onttrekkingen
Reserve Cofinancieringsfonds Voor toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting onder de verschillenanalyse onder het kopje Cofinancieringsfonds.