Jaarrekening2016

Ruimtelijk erfgoedbeleid/Onderzoek en ontwikkeling
De budgetten Ruimtelijk Erfgoedbeleid en Onderzoek en Ontwikkeling zijn gekoppeld aan de uitvoering van de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’. Deze is eind april 2016 vastgesteld in PS. De tweede helft van 2016 stond in het teken van voorbereiding van de beleidsuitvoering, maar daarbij is het nog niet gekomen tot de verwachte uitgaven. Het gaat bij ruimtelijk erfgoedbeleid met name om de samenwerking met gemeenten in het realiseren van cultuurhistorische waardenkaarten, waarbij we ook afhankelijk zijn van de planningen en medewerking van deze partners. Bij onderzoek en ontwikkeling gaat het met name om een groot onderzoek naar publiekswaardering en merkbekendheid van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties. De aanbesteding daarvan is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2017 omdat de afbakening van de opdracht meer tijd heeft gekost.

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
Het uitwerken van onder andere de ontwikkeling naar een nieuwe rolverdeling tussen het provinciaal programmateam NHW en de Stelling van Amsterdam en de externe partners, en de inhuur voor het Linie expertteam is later op gang gekomen dan verwacht door vertraging in de aanbestedingsprocedures.

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel met name ontstaan bij afrekeningen van oude subsidieprojecten op het gebied van cultuur, sport en zorg.

Limes samenwerking 2016-2019
De uitgaven worden gefinancierd door de provincie en diverse andere overheden. Bij lagere uitgaven wordt er dus ook minder in rekening gebracht bij de andere partijen.

Res. Investeringsfonds provinciaal erfgoed

Res. Nieuwe Hollandse Waterlinie

Res. Projecten: Culturele ondernemers

Res. Projecten: Bibliotheekvernieuwing

Reserve CHS
De hogere storting is veroorzaakt door de per saldo lagere uitgaven bij de budgetten van onderzoek en ontwikkeling, publieksbereik, ruimtelijk erfgoedbeleid en provinciaal archeologisch depot. De onderbesteding bij deze budgetten is voornamelijk veroorzaakt doordat de uitwerking van de voorstellen in de nieuwe cultuurnota die op 18 april 2016 door de staten is vastgesteld, langer duurde dan verwacht. Veelal moest er afstemming met instellingen en gemeenten plaatsvinden omtrent cofinanciering.

Reserve Investeringsfonds Provinciaal erfgoed
De lagere onttrekking is het gevolg van lagere uitgaven dan verwacht bij het budget erfgoedparels. Met name de uitgaven voor de erfgoedmonitor en de overige uitvoeringskosten vielen lager uit.

Res. Projecten: Cultureel ondernemerschap
Voor de toelichting van de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Cultureel ondernemerschap.