INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA'S | 2016 | |||||||
01 Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
Herrijking PRS | 60 | 60 | ||||||
IGP-projecten | 86 | 914 | -828 | |||||
Voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Hart van de Heuvelrug | 296 | 296 | 0 | |||||
Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling | 2.177 | 217 | 1.960 | |||||
Collectief particulier opdrachtgeverschap | 49 | 49 | ||||||
Woningbouwproductie | 411 | 411 | ||||||
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven | 353 | 353 | ||||||
Overige mutaties | ||||||||
IFL 2016-2019 | 180 | 25 | 155 | |||||
IGP-projecten | 585 | 585 | ||||||
Subtotaal | 4.197 | 1.452 | 2.745 | |||||
Mutaties reserve | 5.139 | 6.045 | -906 | |||||
Totaal programma 1 | 9.336 | 7.497 | 1.839 | |||||
02 Landelijk gebied | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen) | 43.810 | 32.122 | 11.688 | |||||
Voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Natuurbeheer | 4.538 | -4.538 | ||||||
Ganzenakkoord | 94 | 0 | 94 | |||||
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) | 90 | 90 | 0 | |||||
Vergunningverlening Toezicht Handhaving groene regelgeving | 75 | -75 | ||||||
Overige mutaties | ||||||||
Balansafwikkelingen | -523 | -523 | ||||||
Natura 2000 | 45 | 45 | ||||||
Greendeal zonnepanelen | 200 | 200 | ||||||
Subtotaal | 43.716 | 36.825 | 6.891 | |||||
Mutaties reserve | 24.422 | 34.948 | -10.526 | |||||
Totaal programma 2 | 68.138 | 71.773 | -3.635 | |||||
03 Bodem, water en milieu | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
GWH nog te verdelen | 1.330 | 1.274 | 57 | |||||
Duurzaamheid algemeen | 112 | 0 | 112 | |||||
Concessieverlening OV | 220 | 0 | 220 | |||||
Rijden op aardgas | 37 | 0 | 37 | |||||
Opstellen en uitvoeren PUEV | 392 | 437 | -45 | |||||
Voorjaarsnota 2016 | ||||||||
ARBOR | 150 | 0 | 150 | |||||
Vergunningverlening Toezicht Handhaving | 77 | 77 | 0 | |||||
Programma Bodemsanering | 1.150 | 6.499 | -5.349 | |||||
Duurzaamheid algemeen | 99 | 0 | 99 | |||||
Taken in relatie tot grondwaterheffing | 30 | 0 | 30 | |||||
Overige mutaties | ||||||||
Uitvoering Grondwaterplan kwant. | 559 | 0 | 559 | |||||
Kosten schadevergoeding cie | 35 | 0 | 35 | |||||
Subtotaal | 4.191 | 8.287 | -4.095 | |||||
Mutatie reserves | 5.499 | 1.602 | 3.897 | |||||
Totaal programma 3 | 9.690 | 9.889 | -198 | |||||
04 Economische ontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | 0 | |||||||
Cofinancieringsfonds | 4.863 | 980 | 3.883 | |||||
Investeringsimpuls energie-agenda | 305 | 305 | ||||||
Toekomst recreatieschappen | 292 | 56 | 236 | |||||
Green Deal collectieve energie proj. | 122 | 122 | ||||||
CA utrecht Promotie/Profilering | 65 | 65 | ||||||
TOP's, routenetwerken en open data | 314 | 314 | ||||||
CP Economisch beleidsplan | 250 | 250 | ||||||
Recreatieve routenetwerken | 250 | 250 | ||||||
Overige mutaties | ||||||||
Balansafwikkelingen | -124 | 383 | -507 | |||||
Kantorenaanpak inpassingsplannen | 191 | 115 | 76 | |||||
Subtotaal | 6.528 | 1.534 | 4.994 | |||||
Mutaties reserves | 4.024 | 4.497 | -472 | |||||
Totaal programma 4 | 10.552 | 6.031 | 4.522 | |||||
05 Bereikbaarheid | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
Versnelde aanpak Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd | 7.320 | 0 | 7.320 | |||||
BOR Projecten | 3.055 | 158 | 2.897 | |||||
Brede doeluitkering | 61.476 | 91.926 | -30.450 | |||||
Grote Wegenwerken | 32.806 | 25.242 | 7.564 | |||||
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist | 0 | 35 | -35 | |||||
Mobiliteitsmanagement RVM | 1.548 | 1.548 | 0 | |||||
VERDER pakketstudies | 9.660 | 0 | 9.660 | |||||
Verdiepte ligging N237 Soesterberg | 8.291 | 8.291 | ||||||
Op de fiets | 4 | 4 | ||||||
Gladheidsbestrijding | 650 | 53 | 597 | |||||
Integratie BRU | 193.195 | 195.036 | -1.841 | |||||
Aanleg ecoducten N226/N227 | 110 | 110 | ||||||
Interreg Project CCP21 | 18 | 20 | -2 | |||||
Noordelijk Randweg Utrecht | 5.000 | 0 | 5.000 | |||||
Stationsgebied Driebergen-Zeist | 6.695 | 14.585 | -7.890 | |||||
Overige mutaties | ||||||||
Balansafwikkelingen | -326 | -326 | ||||||
Subtotaal | 329.502 | 328.603 | 899 | |||||
Mutatie reserves | 133.086 | 75.737 | 57.349 | |||||
Totaal programma 5 | 462.588 | 404.340 | 58.248 | |||||
06 Cultuur en erfgoed | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
Monumentenwacht | 200 | 200 | ||||||
Cultureel ondernemerschap | 68 | 1 | 67 | |||||
Erfgoedparels | 3.120 | 1.527 | 1.593 | |||||
Intensivering cultuur | 264 | 0 | 264 | |||||
Nationaal Limes-project | 166 | 223 | -57 | |||||
PCP Cultuurparticipatie | 7 | 140 | -133 | |||||
Kunst centraal | 63 | 13 | 50 | |||||
Publieksbereik | 86 | 86 | ||||||
Alleato | -484 | -484 | ||||||
Limes samenwerking 2016-2019 | 291 | 166 | 125 | |||||
Programma NHW | 189 | 6 | 183 | |||||
Park Vliegbasis Soesterberg | 221 | 0 | 221 | |||||
Onderzoek en ontwikkeling | 20 | 20 | ||||||
Overige mutaties | ||||||||
Balansafwikkelingen erfgoed | -166 | 75 | -241 | |||||
Subtotaal | 4.045 | 2.151 | 1.894 | |||||
Mutatie reserves | 4.535 | 755 | 3.780 | |||||
Totaal programma 6 | 8.580 | 2.906 | 5.674 | |||||
07 Bestuur en middelen | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Begroting 2016 | ||||||||
Gepensioneerdedag | 22 | 22 | ||||||
Voorjaarsnota 2016 | ||||||||
Projecten concerndirectie: VBI -Presto II | 689 | 689 | ||||||
Presto:ERP en sturingscycli | 440 | 440 | ||||||
Aansprakelijkheidsstellingen Asbest | 50 | 50 | ||||||
CA Utrecht toegangelijk | 0 | 0 | ||||||
Taskforce Vluchteling Opvang | 300 | 300 | ||||||
Najaarsrapportage 2016 | ||||||||
Laadpalen | 97 | 97 | ||||||
Poortgebouw | 36 | 36 | ||||||
Voordelige balansafwikkelingsverschillen | -99 | -99 | ||||||
Subtotaal | 1.535 | 0 | 1.535 | |||||
Balansafwikkelingen | ||||||||
Mutatie reserves | 7.899 | 10.779 | -2.880 | |||||
Totaal programma 7 | 9.433 | 10.779 | -1.345 | |||||
Subtotaal programma's | 393.714 | 378.851 | 14.862 | |||||
Mutatie reserves programma's | 184.605 | 134.363 | 50.242 | |||||
Eindtotaal | 578.318 | 513.215 | 65.104 | |||||